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南京市政协办公厅2017年部门预算编制说明
[发布日期:2017-02-21]   本文已被浏览过: 次   字号:

南京市政协办公厅
2017年部门预算编制说明

   

  一、部门基本情况

  (一)、部门预算单位构成

  我厅有预算单位两个,其中:行政单位一个(即办公厅机关,为全额拨款行政单位)、事业单位一个(即市政协委员活动服务中心,为全额拨款事业单位)。

  (二)、部门人员、车辆情况

  1、人员情况:

  机关核定的行政编制数为99人,现在职实有人数为99人;事业核定的编制数为3人,现在职实有人数为2人、退休1人;机关核定的辅助编制数为10人,现实有9人;机关现有离休人员5人、退休人员67人(不含事业编制退休的1人)。

  2、车辆情况:

  车改后,机关车辆编制数为6辆,现车辆实有数为6辆。

  (三)、部门职责

  人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

  政协办公厅的主要职责是为广大市政协委员履行职能提供服务保障。

  (四)、2017年部门工作任务及目标

  1.配合市委对全市政协工作会议精神落实情况进行检查,进一步推进协商民主制度的落实。

  2.组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会,组织委员开展调研视察,推进全市政协工作开拓创新。

  3.开展基层协商民主调研工作。

  4.进一步完善智库联盟建设,为市委、市政府重大决策的制定提供智力支持。

  5.推进市政协信息化建设,为提案工作、社情民意信息以及市各民主党派、工商联有关人民团体及政协委员履行职责提供便捷的平台。

  6.发挥七个专委会的职能作用,凝聚各界力量,为推动南京发展建言献策。

  7.加强文史工作,完成南京"三联动"改革课题稿出版任务。

  8.配合市委做好换届调研执行准备工作。

  二、2017年度部门预算情况说明

  (一)、2017年预算基本情况

  1、预算收支基本情况

  (1)、收入预算

  2017年部门经费预算总额为3865.52万元(较上年增加408.04万元)。

  (2)、支出预算

  2017年部门经费预算总额为3865.52万元(较上年增加408.04万元)。其中工资福利支出1620.21万元(较上年减少74.88万元)、商品和服务支出407.14万元(较上年增加73.47万元)、对个人和家庭支出756.17万元(较上年增加325.45万元)、一般性项目支出839.24万元(较上年增加81万元)、资本性项目支出141.76万元(与上年基本持平)、其他支出(不可预见支出)101万元(较上年增加3万元)。

  (3)、支出预算按功能科目分类

  2017年部门经费预算总额为3865.52万元(较上年增加408.04万元)。其中:一般公共服务3110.89万元(较上年增加82.65万元);社会保障与就业116.3万元(较上年增加0.79万元);住房保障支出638.33万元(较上年增加324.60万元)。

  2、机关运行经费情况说明

  机关运行经费预算总额为393.77万元,其中:

  按定额核定的机关基本运行经费预算额为252.01万元(较上年减少81.66万元),主要的开支科目有:办公费35.66万元、水电费40.40万元、邮电费20.20万元、公务用车运行维护费22.32万元、差旅费70.20万元、会议费20.20万元、维修(护)费12.12万元、印刷费8.08万元、福利费7.58万元、其他商品服务支出等15.25万元。

  列入项目支出的机关运行经费预算额为141.76万元(与上年基本持平),开支科目是:办公设备购置(资本性项目)141.76万元(含机关网络平台及政协提案系统研发升级维护费90万元、办公电脑及打印机等设备购置费45.76万元、网络设备6万元)。

  3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

  “三公经费”预算总额为125万元,会议费、培训费预算总额为310万元,具体内容如下:

  (1)、因公出国(境)经费:41万元(依据市委市政府出国任务的审批,经费预算较上年减少21.32万元)

  由部门预算单位根据近三年(2013-2015年)因公出国(境)经费的决算平均数编入部门预算,导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结果下达使用。

  (2)、公务接待经费:62万元(较去年减少8万元,是依据财务规定压缩了接待费用)

  (3)、公务用车购置费:无

  (4)、公务用车运行维护费:22万元(较去年减少41万元,原因为车改后,机关公车的使用指标数由20辆减至6辆)

  (5)、会议费:300万元(较去年增加80万元,主要原因是政协学习报告会及课题调研专家座谈会等会议用会务费纳入了年度预算)

  (6)、培训费:10万元

  (二)、2017年部门项目支出预算说明

  2017年部门项目支出预算总额为981万元(较上年增加81万元),具体内容如下:

  1、一般性项目支出(会议培训类和非会议培训类)预算额为839.24万元:补助工资关系不在政协的政协领导和专委会领导业务经费15万元、政协界别小组(含特邀委员)调研考察费197.75万元、重大活动经费50万元、全年政协常委会、主席会办公经费15万元、政协工作宣传经费58.49万元、政协立法协商工作经费12万元、政协委员报刊订阅费20万元、市政协十三届五次会议经费270万元、南京智库平台建设及软件信息系统维护费50万元、市政协外事外交工作经费60万元、政协委员学习报告会经费10万元、政协文史工作经费40万元(依据全国政协工作要求新增的项目)、因公出国(境)专项经费41万元(依据财政部门对部门预算编报要求新增的项目)。

  2、资本性项目支出预算额为141.76万元:机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级经费141.76万元。

  三、关于预算科目的有关说明及名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

  4、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

  5、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

  6、机关运行费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  7、政协会议:反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。 

  8、委员视察:反映政协委员开展各项视察的支出。 

  9、参政议政:反映政协参政议政进行调研、检查的支出。 

  10、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  11、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  12、未归口管理的行政单位离退休:反映离退休支出。 

  13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  14、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  15、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

表一

2017年部门预算收支总表

中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
收    入 支   出
项  目 预算金额 功能分类 预算金额 经济分类 预算金额
一、财政补助收入 3,865.52 一、一般公共服务支出(201) 3,110.89 一、基本支出 2,884.52
二、事业收入   二、外交支出(202)     1、工资福利支出 1,620.21
三、上级补助收入   三、国防支出(203)     2、商品和服务支出 407.14
四、事业单位经营收入   四、公共安全支出(204)     3、对个人和家庭的补助 756.17
五、附属单位上缴收入   五、教育支出(205)     4、不可预见费 101.00
六、其他收入   六、科学技术支出(206)      
    七、文化体育与传媒支出(207)      
    八、社会保障和就业支出(208) 116.30 二、项目支出 981.00
    九、医疗卫生与计划生育支出(210)      1、一般性项目 839.24
    十、节能环保支出(211)      2、资本性项目 141.76
    十一、城乡社区支出(212)      3、其他项目  
    十二、农林水支出(213)        
    十三、交通运输支出(214)      
    十四、资源勘探信息等支出(215)      
    十五、商业服务业等支出(216)      
    十六、金融支出(217)      
    十七、国土海洋气象等支出(220)      
    十八、住房保障支出(221) 638.33    
    十九、粮油物资储备支出(222)      
    二十、国债还本付息支出(228)      
    二十一、其他支出(229)      
本年收入合计 3,865.52 本年支出合计 3,865.52 本年支出合计 3,865.52
七、事业单位动用以前年度基金安排          
收入类总计 3,865.52 支出类总计 3,865.52 支出类总计 3,865.52

 

表二
2017年市级部门收入预算总表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 事业单位动用以前年度基金  
小计 一般公共预算 政府性基金预算
合计   3,865.52 3,865.52 3,865.52              
124 南京市政协办公厅 3,865.52 3,865.52 3,865.52              

 

表三
2017年度部门支出预算总表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅  单位:万元
合计 基本支出 项目支出
3,865.52 2,884.52 981.00
3,865.52 2,884.52 981.00

 

表四
2017年度部门财政拨款收支预算总表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
收    入 支    出
项  目 预算金额 经济分类 预算金额
一、一般公共预算 3,865.52 一、基本支出 2,884.52
二、政府性基金预算   二、项目支出 981.00
       
       
收入合计 3,865.52 支出合计 3,865.52

 

表五
2017年度部门财政拨款支出预算表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 金额
合计         3,865.52
南京市政协办公厅         3,865.52
  201 02 01 行政运行 2,129.89
  201 02 02 一般行政管理事务 463.25
  201 02 04 政协会议 270.00
  201 02 05 委员视察 113.75
  201 02 06 参政议政 134.00
  208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 116.24
  208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.06
  221 02 01 住房公积金 198.24
  221 02 02 提租补贴 382.22
  221 02 03 购房补贴 57.87

 

表六
2017部门财政拨款基本支出预算表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
单位名称 基本支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 不可预见费
合计 2,884.52 1,620.21 407.14 756.17 101.00
南京市政协办公厅 2,884.52 1,620.21 407.14 756.17 101.00

 

表七
2017年度部门政府性基金支出预算表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 政府性基金预算支出数
南京市政协办公厅         0.00
 空表:本部门无政府性基金安排预算

 

表八
2017年度部门一般公共预算支出预算表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 一般公共预算支出数
合计         3,865.52
南京市政协办公厅         3,865.52
  201 02 01 行政运行 2,129.89
  201 02 02 一般行政管理事务 463.25
  201 02 04 政协会议 270.00
  201 02 05 委员视察 113.75
  201 02 06 参政议政 134.00
  208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 116.24
  208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 0.06
  221 02 01 住房公积金 198.24
  221 02 02 提租补贴 382.22
  221 02 03 购房补贴 57.87

 

表九
2017年部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
合计   2,884.52
301 工资福利支出 1,620.21
  30101   基本工资 393.85
  30102   津贴补贴 685.34
  30103   奖金 142.77
  30104   其他社会保障缴费 337.19
  30107   绩效工资 9.76
  30199   其他工资福利支出 51.30
302 商品和服务支出 407.14
  30201   办公费 35.66
  30202   印刷费 8.08
  30205   水费 3.03
  30206   电费 37.37
  30207   邮电费 20.20
  30211   差旅费 70.20
  30212   因公出国(境)费用  
  30213   维修(护)费 12.12
  30214   租赁费  
  30215   会议费 20.20
  30216   培训费 8.08
  30217   公务接待费 12.12
  30218   专用材料费 6.06
  30226   劳务费  
  30227   委托业务费  
  30228   工会经费 13.13
  30229   福利费 7.58
  30231   公务用车运行维护费 22.32
  30239   其他交通费用 109.25
  30240   党建活动经费 9.06
  30299   其他商品服务支出 12.68
303 对个人和家庭的补助支出 756.17
  30301   离休费 79.17
  30302   退休费 33.64
  30305   生活补助 1.90
  30309   奖励金 3.13
  30311   住房公积金 198.24
  30312   提租补贴 382.22
  30313   购房补贴 57.87
399 其他支出 101.00
  39999   其他支出 101.00

 

表十
2017年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计   393.77
30201 办公费 35.66
30202 印刷费 8.08
30205 水费 3.03
30206 电费 37.37
30207 邮电费 20.20
30211 差旅费 70.20
30213 维修(护)费 12.12
30215 会议费 20.20
30218 专用材料费 6.06
30229 福利费 7.58
30231 公务用车运行维护费 22.32
30299 其他商品服务支出 9.19
31002 办公设备购置 141.76

 

表十一
 2017年度部门"三公经费"、会议费、培训费支出预算表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
  435.00 41.00 22.00   22.00 62.00 300.00 10.00
南京市政协办公厅 435.00 41.00 22.00   22.00 62.00 300.00 10.00

 

表十二
2017年度部门政府采购预算表
中国人民政治协商会议南京市委员会办公厅 单位:万元
采购品目大类 专项名称 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计       325.25
一、货物A       51.76
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 台式计算机 政府集中采购目录 20.00
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 便携式计算机 政府集中采购目录 8.00
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 交换设备 政府集中采购目录 6.00
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 激光打印机 政府集中采购目录 4.00
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 多功能一体机 政府集中采购目录 5.60
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 照相机 政府集中采购目录 3.60
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 空调机 政府集中采购目录 4.56
三、服务C       273.49
  机关年度办公用品的采购及网络软件的研发升级费用 软件升级服务 政府集中采购目录 90.00
  商品和服务支出(定额) 车辆维修和保养服务 政府集中采购目录 1.20
  市政协十三届五次全会会务经费 会议服务 政府集中采购目录 180.00
  商品和服务支出(定额) 印刷服务 政府集中采购目录 2.29

 

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